| 20221350 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 063,08 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221348 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
3 097,28 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221346 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
3 955,10 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221344 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 492,35 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221342 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
712,39 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221340 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
704,76 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221338 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
3 468,44 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221336 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
29 663,87 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221334 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
4 359,84 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221332 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
11 763,97 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221328 |
Nájom strojového zariadenia 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 216,69 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221326 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
17 179,72 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221206 |
Asfaltová emulzia 0,56 t, 0,66 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
898,27 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221169 |
Materiál potrebný na opravu spevnenej plochy (zvarovacia sieť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
2 275,44 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221227 |
Zrážky Hlohovec 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221203 |
Asfaltová emulzia 0,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
618,48 € |
12.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221202 |
Asfaltová emulzia 1,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
765,73 € |
12.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221269 |
Oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
1 415,14 € |
12.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221182 |
Poštové služby 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,35 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221238 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221168 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 625,40 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221163 |
Vodné 7/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221162 |
Vodné 7/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221237 |
Betónová zmes 1,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
103,38 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221207 |
GKTechnická a emisná kontrola TT727GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
74,00 € |
11.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221266 |
Asfaltová emulzia 0,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
456,49 € |
11.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221264 |
Asfaltová emulzia 1,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 001,35 € |
11.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221287 |
Materiál na vysprávku mostov a priepustov (reprofilačná malta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
976,68 € |
09.07.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221159 |
Technická kontrola TT 887 DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221158 |
Emisná kontrola TT 887 DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
