| 20221246 |
Klimatizačná jednotka Sinclair |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GKSK s.r.o. |
52108422 |
|
1 386,00 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221258 |
Elektrická energia Galanta 04-06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
632,90 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221248 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 906,06 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221247 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 107,23 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221244 |
PHM 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 043,42 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221257 |
Hutný materiál (profil, pasovina, kari sieť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
751,53 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221279 |
Asfaltová emulzia 1,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 384,22 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221260 |
M607 Most cez Vištucký potok - prenájom dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS ING s. r. o. |
53758030 |
|
2 406,65 € |
18.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221222 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
22,05 € |
16.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221220 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,36 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221249 |
Šoporňa - most cez potok Jarčie - stavebné práce k mostnému provizóriu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
54 085,54 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221229 |
Inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
37,44 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221221 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
870,96 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221245 |
Technická a emisná kontrola TT796GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
74,00 € |
15.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221243 |
Technická a emisná kontrola TT157GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
77,00 € |
15.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221223 |
Asfaltová emulzia 0,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
544,85 € |
15.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221232 |
Emisná kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
15.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221231 |
Technická kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
15.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221217 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221216 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221213 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
247,28 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221214 |
Náhradné diely TT003AD (kosačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
294,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221236 |
Poklop kanalizačný na ceste I/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
458,69 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221218 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
143,48 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221200 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221199 |
Technická kontrola TT438BY, TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
157,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221205 |
Náhradné diely TTZ242 (akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BANEX AUTODIELY s.r.o. |
51469863 |
|
154,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221228 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
185,64 € |
13.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221211 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
987,00 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221215 |
Náhradné diely 01 - 22 ( kosačka ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
295,20 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
