| 20221362 |
Technická kontrola TT230GL opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
26.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221318 |
Kamenivo prané drvené 26,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
838,21 € |
26.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221308 |
Rozšírenie kamerového systému (port) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
748,99 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221312 |
Betón 3,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
271,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221313 |
Asfaltová emulzia 0,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
441,77 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221259 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,36 € |
23.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221256 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221253 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221252 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,15 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221270 |
Nájom trafostanice 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221251 |
Refakturácia zrážkového úhrnu, vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,02 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221274 |
Technická kontrola TT879GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
22.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221273 |
Emisná kontrola TT879GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
22.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221288 |
Inštalácia kamier do garážových priestorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
5 966,52 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221363 |
Technická kontrola TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221361 |
Emisná kontrola TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
38,00 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221280 |
Asfaltová emulzia 0,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
677,38 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221255 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221254 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221268 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
2 140,00 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221263 |
Tonery a náplne do tlačiarne a odpadová nádoba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 452,12 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221261 |
M2255 cez potok Jarčie - Šopornňa - monitoring |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
5 760,00 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221317 |
Asfaltová emulzia 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
706,84 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221250 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Eduard Rehák - ADIS
|
34736859 |
|
234,13 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221240 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221239 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,84 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221235 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,23 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221241 |
Rudla 90 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Norbert Rašlík - Autosúčiastky |
33209952 |
|
-62,40 € |
19.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221242 |
Kancelársky materiál - Kryté výplatné pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
194,40 € |
19.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221314 |
Asfaltová emulzia 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
706,84 € |
19.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
