| 20221292 |
Emisná kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221291 |
Technická kontrola TT887DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221428 |
Technické kontroly (TT909GJ, TT233GL, TT320GL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
90,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221427 |
Technické kontroly (TT909GJ, TT879EP, TT233GL, TT320GL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
130,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221453 |
Pneumatika TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
|
240,00 € |
29.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221301 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
62,26 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221321 |
Betónová zmes 1,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
61,68 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221325 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221324 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,56 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221300 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
133,99 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221290 |
Emisná kontrola TT869GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221289 |
Technická kontrola TT869GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221295 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
529,48 € |
28.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221352 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
88,37 € |
28.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221320 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
960,00 € |
28.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221305 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
20,88 € |
28.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221285 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
50,40 € |
28.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221284 |
Asfaltová emulzia 0,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
530,12 € |
28.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221286 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
27.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221283 |
Prenájom zariadení (minibager, buracie kladivo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rent A Machine s.r.o. |
46674586 |
|
180,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221277 |
Technická kontrola TT381GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
27.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221276 |
Emisná kontrola TT381GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
27.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221272 |
PC príslušenstvo (grafická karta a redukcie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
279,94 € |
27.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221353 |
Technická kontrola TT279GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
74,00 € |
27.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221294 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
735,83 € |
27.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221278 |
Emisná kontrola TT388GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
26.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221275 |
Technická kontrola TT388GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
26.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221262 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
210,00 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221282 |
Asfaltová emulzia 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
706,84 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221281 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
736,28 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
