| 20221382 |
Asfaltová emulzia 0,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
618,48 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221316 |
Asfaltová emulzia 0,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
692,11 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221311 |
Asfaltová emulzia 1,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 266,41 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221524 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221523 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
01.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221399 |
Zrážková voda 07/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 113,20 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221398 |
Zrážková voda 07/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 322,46 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221397 |
Zrážková voda 07/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 280,31 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221396 |
Vodné, stočné Galanta 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
122,60 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221430 |
Elektrina - vyúčtovanie preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-58,77 € |
31.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221426 |
II/561 Rekonštrukcia cesty Veľký Meder - intravilán |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
213 213,96 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221438 |
Technická a emisná kontrola TT350GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
117,00 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221424 |
Zrážková voda 07/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
40,32 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221423 |
Zrážková voda 07/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 052,44 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221422 |
Zrážková voda 07/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
718,12 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221421 |
Zrážková voda 07/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
482,34 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221351 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 491,66 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221349 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
4 345,98 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221347 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 549,58 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221345 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
13 318,99 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221343 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
999,60 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221341 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
988,88 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221339 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
4 866,77 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221337 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 622,72 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221335 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
6 117,52 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221333 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
16 506,76 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221330 |
Nájom strojového zariadenia 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 319,84 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221327 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
24 098,63 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
19,20 € |
30.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221293 |
Materiál potrebný pri oprave mostov na cestách II/500, 501 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 163,96 € |
30.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
