| 20221360 |
Technická a emisná kontrola TT330GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
70,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221380 |
Autobatéria 12V/180Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
162,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221435 |
Support ORIS 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
02.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221378 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
51,04 € |
02.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221354 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 127,54 € |
02.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221441 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 787,94 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221373 |
Mýtne poplatky 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,02 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221359 |
Mýtne poplatky 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
12,79 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221302 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
174,65 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221364 |
Hydrologické údaje (Lakšársky potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221370 |
Telekom fleet GPS 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 892,02 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221369 |
Mobilné služby 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221368 |
Pevné siete 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221367 |
Pevné siete + internet 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 667,44 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221366 |
Mobilné služby 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
515,63 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221375 |
Elektrina 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221374 |
Elektrina 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221296 |
Elektrina 08/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221298 |
Vodné 8/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221297 |
Vodné 8/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221309 |
Zemný plyn 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221436 |
Spotreba tepla 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 690,82 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221383 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 730,80 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221306 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221304 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
72,00 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221303 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221323 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 315,54 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221310 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221322 |
Poplatok za online školenie modul ORIS KA - kalkulácie na dátach zákazníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
294,00 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221307 |
Farby potrebné na obnovu náterov mostov a zábradlí (II/426, 500, 501) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
1 073,71 € |
01.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
