| 20221419 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221418 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221417 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221416 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221415 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221414 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221413 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221412 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221406 |
Preprava odpadu Galanta 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
91,38 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221376 |
Farba potrebná pri nátere zábradlia mostného objektu č. M6238 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
102,96 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221379 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
252,00 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221404 |
Ukladanie odpadu Galanta 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
84,42 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221381 |
Asfaltová emulzia 1,10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
809,92 € |
04.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221522 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222161 |
Tlač cestár A4/10 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
420,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221331 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,81 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221329 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
464,45 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221429 |
Zrážky Hlohovec 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221431 |
Údržba stredových ostrovčekov 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
851,78 € |
03.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221407 |
Hutný materiál (rohož, roxor tyč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
129,90 € |
03.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221357 |
II/507 Rekonštrukcia cesty Vinohrady n/V - hr. okr. Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
104 338,68 € |
03.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221386 |
PHM 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 853,54 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221371 |
PHM 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 612,02 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221358 |
PHM 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 505,21 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221393 |
Asfaltová emulzia 0,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
662,65 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221751 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
387,75 € |
03.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221365 |
Ochladzovač vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
100,89 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221355 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221356 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,36 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221377 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
35,16 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
