| 20221409 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,96 € |
10.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221420 |
Poštové služby 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,20 € |
10.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221408 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,66 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221445 |
Príslušenstvo k zvislému dopravnému značeniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
684,00 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221444 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
270,84 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221443 |
Príslušenstvo k zvislému dopravnému značeniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
939,60 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221442 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
770,76 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221432 |
Materiál na vysprávku mostov a priepustov (SIKA Top) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
957,60 € |
10.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221425 |
II/513 Inžiniersko-konzultačné služby pre cesty a mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
1 781,20 € |
09.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221449 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,50 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221521 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221392 |
Technická kontrola TT857BZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221405 |
Náhradný diel TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
131,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221402 |
Servisné služby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 554,60 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221456 |
Sústružnícke práce TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
84,00 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221437 |
Servisné služby TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
542,88 € |
08.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221400 |
PZS 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221395 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221394 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
06.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221388 |
Emisná kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221387 |
Technická kontrola TT267BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221403 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
529,48 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221372 |
M4686 na ceste II/499 - Most nad diaľnicou D1 v Piešťanoch - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMS, a.s. |
35727951 |
|
362 538,95 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221390 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 700,00 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221401 |
Oleje (plastické mazivo Dexoll) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
1 068,29 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221385 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221454 |
Poklopový vrch na vozovku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
168,00 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221389 |
Asfaltová emulzia 0,7t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
493,08 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221384 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 427,15 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221433 |
Pitný režim - TEMAQUA jemne perlivá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
417,31 € |
05.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
