| 20221473 |
Náhradné diely TT721CE (tlmič, kladka, remeň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
354,00 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221484 |
Servis vozidla TT930AH (oprava kardanu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
117,60 € |
17.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221510 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
158,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221459 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
158,74 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221477 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 895,63 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221479 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 008,48 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221476 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 719,75 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221475 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 222,80 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221451 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,36 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221496 |
Oprava mobilného telefónu (výmena batérie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
240,00 € |
16.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221547 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
417,94 € |
16.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221452 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 113,71 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221447 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
87,84 € |
15.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221463 |
Betónová zmes 6,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
330,48 € |
15.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221457 |
Služby maintenance 08/2022-09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
4 792,32 € |
15.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221448 |
Suchý betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
120,60 € |
13.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221446 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,06 € |
13.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221465 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221464 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221490 |
Nájom trafostanice 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221467 |
III/1293 - Spracovanie predprojektovej prípravy a projektovej dokumentácie za obcou Dlhá, okres Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
23 256,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221450 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221440 |
Oprava mobilného telefónu (výmena batérie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
300,00 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221439 |
Oprava mobilného telefónu (výmena displeja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
120,00 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221434 |
Čerpadlo na odčerpávanie dažďovej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
105,59 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221492 |
Regálová zostava do archívu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGAZ SK, s.r.o. |
36346527 |
|
644,71 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221458 |
I/51 - Dodávka a montáž žiarovozinkového zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 340,00 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221520 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
11.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221411 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
10.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221410 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
10.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
