| 20221498 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221491 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221497 |
Oprava elektrického ohrevu vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 100,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221518 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221517 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221516 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221488 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
23.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221487 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
23.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221486 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,96 € |
23.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221468 |
I/51 Oprava priepustu č. P9907 - Jablonica 35,824 km (refakturácia SSC) - plastová rúra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
134,33 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221489 |
Online seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
284,40 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221485 |
Drvené kamenivo 23,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
886,21 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221482 |
Drvené kamenivo fr. 2/5, 48,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 976,71 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221481 |
Drvené kamenivo fr.2/5, 24,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 002,91 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221315 |
Kamenivo prané drvené 26,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
858,04 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221478 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221480 |
Náhradné diely 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
332,40 € |
22.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221519 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221515 |
III/1319 Rekonštrukcia cesty - mesto Leopoldov, km 2,860 - 3,187 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
84 996,60 € |
22.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221657 |
I/51 Oprava zvodidiel na ceste JVO Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RAVEN a.s. |
31595804 |
|
37 792,82 € |
22.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221472 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221471 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221474 |
Betónová zmes 3,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
506,52 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221462 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,60 € |
18.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221461 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
18.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221460 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221483 |
Náhradné diely (nože žacej hlavy ORSI) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 574,40 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221470 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
21,72 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221469 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
31,32 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221466 |
Brúska uhlová 150 mm MAKITA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
127,10 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
