| 20221542 |
Elektrina 09/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221537 |
Zemný plyn 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221538 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 539,71 € |
01.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221594 |
Zrážková voda 08/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 280,31 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221593 |
Zrážková voda 08/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 113,20 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221551 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
113,74 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221563 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
79,69 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221592 |
Zrážková voda 08/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 322,46 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221666 |
Elektrina 08/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
170,51 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221626 |
Zrážková voda 08/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 052,44 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221625 |
Zrážková voda 08/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
40,32 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221624 |
Zrážková voda 08/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
482,34 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221623 |
Zrážková voda 08/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
718,12 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221596 |
Betónová zmes 2,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
169,62 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221568 |
Betónová zmes 4,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
349,72 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221587 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
300,23 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221585 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221584 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221583 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221582 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221581 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221580 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221579 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221578 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221577 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221576 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221575 |
Nájom strojových zariadení 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221574 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221525 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221637 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
72,72 € |
30.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
