| 20221836 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k. ú. Trstená na Ostrove, km 12,250 - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
23 064,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221608 |
Preprava odpadu Sereď 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
65,65 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221546 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,97 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221545 |
Vodné 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221544 |
Vodné 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221591 |
Technická kontrola (TT723CE, TT934AD, TT515EP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
150,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221590 |
Emisná kontrola (TT723CE, TT934AD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
88,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221607 |
Support ORIS 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221646 |
Technická a emisná kontrola TT611GR, TT015HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
220,00 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221606 |
Ukladanie odpadu Sereď 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
73,70 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221573 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 701,86 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221572 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 971,51 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221571 |
PHM 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 355,17 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221549 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221586 |
Návarové elektródy s karbidom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEM-WELD ROUDNICE, s.r.o. |
47783303 |
|
96,35 € |
05.09.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221595 |
Spotreba tepla 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 690,82 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221541 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
150,00 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221540 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
156,00 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221539 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
24,00 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221567 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 11,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 116,05 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221543 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
02.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221609 |
Mýtne poplatky 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,59 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221605 |
Mýtne poplatky 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,14 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221600 |
Telekom fleet GPS 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 755,79 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221599 |
Mobilné služby 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
766,59 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221554 |
Mobilné služby 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,80 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221553 |
Pevné siete + internet 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 717,28 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221552 |
Pevné siete 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221562 |
Elektrina 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221561 |
Elektrina 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
