| 20221652 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 706,67 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221615 |
Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221614 |
Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221602 |
Kancelársky papier a tlačivá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
242,76 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221681 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
168,00 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221616 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
736,28 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221588 |
Predĺženie registrácie na doménu spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221645 |
Údržba stredových ostrovčekov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
599,28 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221604 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 160,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221613 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
50,40 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221612 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
50,40 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221611 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
75,60 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221610 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
75,60 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221601 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221639 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 344,25 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221569 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,85 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
196,44 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221548 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
470,40 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221564 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221589 |
Plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
169,95 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221570 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
50,40 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221598 |
Asfaltová emulzia 0,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
633,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221566 |
Asfaltová emulzia 0,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
692,11 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221565 |
Asfaltová emulzia 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221560 |
Asfaltová emulzia 0,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
795,19 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221559 |
Asfaltová emulzia 0,56 t, 0,9 t (=1,46 t) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 074,97 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221558 |
Asfaltová emulzia 0,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
574,30 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221557 |
Asfaltová emulzia 0,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
721,56 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221556 |
Asfaltová emulzia 0,9 t, 0,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 354,76 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221555 |
Asfaltová emulzia 1,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
868,81 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
