| 20221699 |
M2336 Most cez potok Dudváh za obcou Trebatice v okrese Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
61 815,62 € |
21.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221680 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 711,54 € |
21.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221701 |
PHM - Diesel 9.899,00 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
17 619,83 € |
21.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221665 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Eduard Rehák - ADIS
|
34736859 |
|
155,88 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221656 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221655 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,52 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221722 |
Zásobníky a náplne na hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
860,40 € |
20.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221671 |
Poplatok za online seminár „Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
20.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221690 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
20.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221706 |
Vodorovné dopravné značenie - biela, balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
13 399,20 € |
20.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221663 |
Drvené kamenivo 2/5, 23,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
873,60 € |
20.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221684 |
Betónová zmes 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
250,08 € |
19.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221669 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 351,86 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221660 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 184,95 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221654 |
PHM 09/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 510,90 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221658 |
Revízia kontrolných zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
823,26 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221661 |
Asfaltová emulzia 0,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
530,12 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221659 |
Asfaltová emulzia 0,72 t, 1,04 t (=1,76 t) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 295,85 € |
19.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222098 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
9,02 € |
19.09.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221682 |
Betónová zmes 8,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
644,16 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221691 |
Vodorovné dopravné značenie - biela, balotina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
35 006,40 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221670 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
192,00 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221667 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 182,21 € |
16.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221833 |
M7013 na ceste III/1156 Cez rieku Myjava pri Šajdíkových Humencoch, km 2,4080 - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
25 200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222097 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
71,99 € |
16.09.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221668 |
Dosky šalovacie na opravu priepustu P28676 na ceste III/1145 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
270,00 € |
15.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221650 |
Technická kontrola TT811YB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
73,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221643 |
Výroba polepu na billboard "TTSK" + lepenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
160,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221649 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,94 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221683 |
Nájom trafostanice 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
14.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
