20221959 |
Pneuservisné služby TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
56,00 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222003 |
Oprava posýpacích nadstavieb KOBIT TT718CE, 77720, TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMPAAN, spol. s r.o. |
31604307 |
|
34 700,40 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221995 |
Betónová zmes 3 m2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
417,24 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221949 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
62,59 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222000 |
Zrážková voda 10/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
718,12 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221999 |
Zrážková voda 10/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
40,32 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221997 |
Zrážková voda 10/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
482,34 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221996 |
Zrážková voda 10/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 052,44 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222082 |
Náhradný diel TT437BY (lanko hydrauliky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
299,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222089 |
Posypový materiál soľ 985,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
194 971,16 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222042 |
Posypový materiál soľ 455,57 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
90 148,19 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222039 |
Posypový material soľ 254,61 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
50 382,23 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222234 |
Oprava požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
2 963,45 € |
31.10.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222018 |
Asfaltová emulzia 1 t + 0,88 t + 0,96 t +1,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
2 886,24 € |
29.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221927 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221926 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221998 |
Technická a emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
24,00 € |
28.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221941 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 0,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
93,96 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221940 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
958,08 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221913 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
|
60,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221953 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 339,52 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221942 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
956,88 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221912 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
168,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221911 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221910 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221916 |
Materiál potreby pri výmene svietidiel (žiarovky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
117,19 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221945 |
Technická kontrola TT519YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
41,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221944 |
Technická a emisná kontrola TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221915 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 618,44 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221921 |
Montáž osvetlenia šatne a kuchynky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
485,76 € |
26.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |