20222103 |
Podlaha drevená a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLÚČNIK, s.r.o. |
48034819 |
|
682,94 € |
03.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221981 |
I/51 Oprava šachtových poklopov v km 104,5 Biela Hora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 370,95 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221987 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 017,66 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221958 |
PHM 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 766,49 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221957 |
PHM 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 256,56 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222031 |
Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
470,40 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221980 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221979 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221978 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221977 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221976 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221975 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221974 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221973 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221972 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221971 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221970 |
Nájom strojových zariadení 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221969 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222026 |
Dochádzkové čipy 100 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
199,00 € |
03.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222130 |
Hutný materiál (Profil I 80m) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
457,49 € |
03.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221934 |
Vodné 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221933 |
Vodné 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221952 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,22 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221951 |
Stavebný materiál na opravu sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
767,77 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221950 |
Vodoinštalačný materiál na opravu socialnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
665,36 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221992 |
Spotreba tepla 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 923,84 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222015 |
Telekomunikačná technika (GRANDStream DP720) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
120,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221948 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221947 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,00 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221946 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
24,00 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |