| 20210027 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 879,18 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
95,96 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210047 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
108,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
48,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
869,64 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
3 289,14 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 569,75 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
7 402,34 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210053 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 430,96 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
753,08 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
470,12 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
316,56 € |
13.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210035 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
449,89 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210028 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
14 413,00 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026 |
Oprava AD Blue a EGR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
960,00 € |
12.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
191,69 € |
12.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
837,00 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210023 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Mrnka |
44801939 |
|
85,00 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212241 |
Lekárske preventívne prehliadky 12/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
46,80 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212240 |
PZS 12/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
240,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210021 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 994,83 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
72,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
07.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
07.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212206 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,60 € |
07.01.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Elektrina - Kováčová - 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
04.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
169,29 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
