| 20210089 |
Krížový čap GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
116,40 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210092 |
Pneu služby SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
15,50 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210079 |
Pneuserv.práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
52,00 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210094 |
Studená asfal. zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
166,25 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078 |
Mat. na opravu ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
199,44 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210076 |
SSD disky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
388,91 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Dezinfekcia na ruky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
561,60 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210093 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
985,92 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
25,10 € |
28.01.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
174,36 € |
27.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210067 |
Oprava meteostanice Havran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
830,16 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Studená asfalt. zmes SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
997,49 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210064 |
Prístup k "online" školeniam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PragmaSys s.r.o. |
51069164 |
|
145,00 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210068 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
3 025,20 € |
25.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210066 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Renáta Oršuláková-Kominárstvo Oršulák |
17673836 |
|
18,00 € |
25.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
28,80 € |
24.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210088 |
Elektrina 02/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210087 |
Elektrina 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210081 |
El. energia Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210063 |
Príjem TV - str. Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210048 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
19 844,79 € |
22.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210052 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
720,00 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210033 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,80 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
98,44 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM Slovakia, s.r.o. |
45414408 |
|
500,00 € |
19.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
36,12 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 147,98 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 177,11 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
