| 20210108 |
Telekom. služby 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
312,77 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210120 |
Spotreba tepla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 942,86 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210141 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210140 |
Monitor Philipis "24" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
438,54 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106 |
Vodné Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Stočné Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
52,15 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210103 |
Zrážky Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
6 061,42 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210102 |
Zrážky Sereď 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210101 |
Zrážky Dolná Streda 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 974,84 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210086 |
Nájom sypačov SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
33 312,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210085 |
Nájom sypačov DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
33 312,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210075 |
Hygienické potreby TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210084 |
Nájom sypačov - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
24 984,00 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210083 |
Nájom sypačov TT, Nájom sypačov DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
33 312,00 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210137 |
Nájom dopravných prostriedkov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210136 |
Nájom dopr. prostr. 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210135 |
Nájom stroj. zariadení 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Nájom dopr. pr. 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210133 |
Nájom dopr. prostr. 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 818,36 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210139 |
El. energia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 601,32 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210150 |
Zrážková voda - cesty Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
36,42 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210149 |
Zrážková voda - cesty VM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
447,41 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210148 |
Zrážková voda - cesty Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
644,39 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210147 |
Zrážková voda - cesty DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210132 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
496,59 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210122 |
Práca vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 967,70 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210178 |
Preplatok stočné GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
-52,15 € |
31.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210177 |
vodné/stočné 01/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
33,12 € |
31.01.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210166 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 639,91 € |
31.01.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210165 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-6 528,62 € |
31.01.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
