| 20210126 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
11 646,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210145 |
Materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
494,64 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210152 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210099 |
Nájom propán - bután TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
315,65 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210098 |
Nájom propán - bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
178,56 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210065 |
Propan - butan/kyslík tech. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
95,46 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
ZÚC 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
2 180,10 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Služby vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
1 804,86 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100 |
ESET na 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 341,90 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097 |
PHM DS, PHM DS - AD Blue |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 624,50 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210095 |
PHM SE, PHM SE + AD Blue, Poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 898,12 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096 |
PHM TT. PHM TT + AD Blue, Poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 698,39 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210123 |
Domáca pohotovosť 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor OLŠA |
45252351 |
|
1 934,75 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Internetové služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210116 |
Spotreba el. energie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
264,08 € |
03.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210077 |
Licencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
280,01 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
CS ORIS paušál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
12 293,40 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210124 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
1 944,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091 |
Wifi router |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 140,59 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210082 |
Správa výpočtovej a kom. techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 599,60 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070 |
Podložky, poistky, skrutky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
58,61 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210074 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
81,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210071 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 994,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210111 |
Pevné siete 01/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
619,94 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110 |
Telekom. služby 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 101,07 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109 |
Pevné siete 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
226,70 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
