| 20210179 |
Josyp posypový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210171 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FRIG-PRODUCT, s.r.o. |
31408451 |
|
2 303,76 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210201 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
192,00 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210151 |
Klinový remeň - VPD96/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
19,46 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210153 |
Brzdové kotúče a brzdové platničky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
69,10 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210159 |
Tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
664,20 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210158 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
2 674,68 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210176 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 349 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210175 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210191 |
tryska ostrekovača a smer.svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
7,04 € |
10.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210164 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
1 504,06 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210143 |
Cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
78,01 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210115 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
12,72 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210114 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
12,72 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210119 |
Voda - záloha 2/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210118 |
Voda - záloha 2/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210163 |
Priebežný zdravotný dohľad 01/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210142 |
Oprava valca zdvihu pre TT165ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o. |
36266795 |
|
1 074,66 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210155 |
Kladivo BOSH GBH 240F |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
138,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210156 |
Zrážky 01/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210146 |
Výroba hriadeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát s.r.o. |
46470999 |
|
88,80 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210104 |
Oprava elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Elektroopravy Gondor s.r.o. |
51465990 |
|
295,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210125 |
Prenájom sypačov str. ČE, PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
33 264,24 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210154 |
Skrutkovač GSR 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
130,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210161 |
Výmena snímača NOx TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
694,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210144 |
Olej Shell Helix |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
16,38 € |
08.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210337 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
08.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210338 |
Hygienické potreby 02/2021 - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
08.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
641,52 € |
07.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210138 |
Personálne poradentsvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
6 480,00 € |
06.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
