| 20210202 |
Dátový prenos meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
4 896,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Hyg. a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
140,87 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210218 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
373,32 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210182 |
PHM, ADBLUE-DS, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 896,47 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210181 |
PHM, PHM, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 933,41 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210180 |
PHM, PHM, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 211,49 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210173 |
Brzdový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
-54,48 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210162 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210262 |
Nájom probán-bután - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
37,34 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210208 |
oprava vozidla TT132ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADNA SK s.r.o. |
50950801 |
|
651,60 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210199 |
Sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210188 |
Snímač otáčok rozmetadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
203,86 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210193 |
ND na sypaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
316,56 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Vzdelávacie služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM |
36287229 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210200 |
Výmena oleja, filtrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
385,93 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210205 |
vyslobodenie auta TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
600,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210204 |
vyslobodenie auta TT243GF |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
570,42 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210203 |
vyslobodenie auta TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
435,42 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210172 |
diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BestBolt |
45506957 |
|
20,64 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210207 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
316,16 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210197 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
706,30 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210170 |
nájom sypačov na ZÚC - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
10 707,12 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210169 |
nájom sypačov na ZÚC - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
7 138,08 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210168 |
nájom sypačov na ZÚC - TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
13 681,32 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210167 |
nájom sypačov na ZÚC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
11 004,54 € |
15.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211373 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
15.02.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20220223 |
Refakturácia elektriny a zem.plynu 01/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 477,63 € |
15.02.2021 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210190 |
Vodné - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
30,41 € |
13.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210174 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 2021000268 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210160 |
Rozvádzač ku kamer, systému/Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
114,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
