| 20210260 |
Elektrina 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210259 |
Elektrina 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210223 |
Oprava AD Blue TT478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 237,80 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210221 |
Klávesnice + myš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
241,97 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210220 |
Káble USB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
61,55 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210219 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
90,66 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210241 |
Čerpadlo SHURFLO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CSAKOM spol. s r.o. |
31107818 |
|
240,00 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210222 |
Oprava kabeláže/štartér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
208,15 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210242 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
664,99 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210211 |
Zásuvky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
100,98 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210212 |
toner CANON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
345,60 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210214 |
hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210225 |
Servis TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
101,46 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210216 |
klávesnica s myšou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
75,76 € |
22.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210231 |
Satelit Štandard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210330 |
Poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3,60 € |
22.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210468 |
kanc.potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
130,96 € |
22.02.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210157 |
Autobatérie TT528DR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
286,82 € |
20.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210184 |
nájomné za techn.plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
17,05 € |
19.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210183 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
19.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210206 |
pneumatické pero rozmetadla TT971GO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
820,80 € |
19.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
bezdrôtová klávsenica s myšou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
60,24 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210185 |
sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
18.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210228 |
Olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
142,80 € |
18.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210194 |
Olej na reťaz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV |
36498548 |
|
111,00 € |
18.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210192 |
Rozmrazovač okien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
49,90 € |
18.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210209 |
zakreslnie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
36,00 € |
18.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210186 |
LED pracovné svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
34,46 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
20,90 € |
17.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
Webinár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA |
31369308 |
|
84,00 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
