| 20210256 |
Vodné - Galanta 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
16,85 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210267 |
TK a EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
483,00 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210294 |
Elektrina 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 626,96 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210255 |
Zrážková voda - cesty - Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
582,04 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210254 |
Zrážková voda - cesty - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 070,81 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Zrážková voda - cesty - Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
404,11 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210252 |
Zrážková voda - cesty - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,89 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210265 |
práca vodiča 02/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 856,52 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210288 |
vodné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
54,44 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210251 |
Likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
875,45 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210305 |
voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
407,35 € |
28.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210331 |
TK a EK - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
253,00 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210283 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
490,00 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210284 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
173,09 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210287 |
ND na opravu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
142,79 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210240 |
Oprava vozidla MB TT478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
546,00 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210266 |
servis vozidla TT-938GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
733,30 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210226 |
sterilizačná UVC lampa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
64,45 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210224 |
bezkontaktný infračervený teplomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELROMED s.r.o. |
46200681 |
|
54,60 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210281 |
pneumatika na fúriky a vozíky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
15,00 € |
25.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
Jedálne kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 573,23 € |
25.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210352 |
Hygienické potreby 02/2021 TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
25.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210230 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT162AK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-49,38 € |
25.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
Výmena britov TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
924,00 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210258 |
Dažďové vody z ciest - Sládkovičovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť |
36232751 |
|
6 693,91 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210227 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
licencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
280,10 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210210 |
Poplatok za vydanie karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
5,40 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210243 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
1 163,74 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210261 |
Elektrina Kováčová 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
