| 20210307 |
internet 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210250 |
Služby v oblasti odpadového hospod. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210300 |
Ukladanie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
107,52 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210299 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210298 |
Ukladanie odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
58,88 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210297 |
Preprava odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210244 |
Správa výpočtovej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 425,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210264 |
Pohotovosť 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 250,50 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210233 |
Drobný materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
133,31 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210279 |
Mobilná sieť 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,42 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210278 |
Telekom fleet - GPS 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 058,05 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210277 |
Mobilné siete 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,79 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210275 |
Pevné siete 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
439,81 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210289 |
Služby vodiča 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
10 735,50 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210239 |
Nájom sypačov DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
8 328,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210238 |
Nájom sypačov - DS - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
8 328,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210236 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
70,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210235 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210234 |
Pramenitá voda - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
16,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210285 |
Spotreba tepla 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 851,72 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210268 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
85,56 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210232 |
Plyn 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 240,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210249 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210248 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210247 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210246 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210245 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210276 |
Pevné siete - internet 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
128,20 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210293 |
Vodné-stočné SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210257 |
Stočné - Galanta 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
63,95 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
