| 20210312 |
norma STN EN ISO/IEC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu SR |
30810710 |
|
22,36 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210320 |
ZÚC 2/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 897,32 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210322 |
Zrážky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 611,10 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210327 |
Dofakturácia - práca vodiča 1/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
269,04 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210323 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 2/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
9 840,00 € |
09.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210347 |
Pneumatiky na traktory DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
1 287,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210313 |
POSYPOVÁ SOĽ 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
153 851,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210290 |
personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 060,00 € |
06.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210282 |
biela magnetická tabuľa 240x120 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
141,99 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210301 |
držiak na MT s USB-C |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
63,71 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210302 |
univ. držiak antén a PowerBeam5AC gen2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
230,40 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210309 |
žhavič |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
116,76 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210315 |
vodné/stočné 02/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210314 |
servisné práce TT-478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
336,35 € |
05.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210304 |
dočasné pridelenie zamest. 02/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
6 384,00 € |
05.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210271 |
Nájom fliaš DS - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
161,28 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210270 |
Nájom fliaš TA - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
197,02 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210269 |
Propán-bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210263 |
Nájom propán-bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
55,68 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210280 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210292 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
759,30 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210291 |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
288,58 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210308 |
studená asfalt.zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 496,23 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210286 |
Služby vodiča 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
1 031,40 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210273 |
PHM DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 698,66 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210272 |
PHM TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 501,67 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210296 |
Paušál ORIS - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210295 |
Support ORIS 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210274 |
PHM SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 219,44 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210310 |
školenie zamestnancov na moduly iORIS MA a IORIS DPL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 620,00 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
