| 20210415 |
TK a EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
293,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210390 |
Snehové zábrany- montáž, údržba, demontáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
25 278,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210382 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210380 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210379 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210378 |
Nájom strojových zariadení 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210377 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210416 |
vodné-stočné 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
30,50 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210470 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
305,00 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210464 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
37,43 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210437 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
249,82 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210381 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.03.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210389 |
poistka plech 100A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nemcek SONES |
36248371 |
|
8,18 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210363 |
ZÚC 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
2 904,00 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210362 |
Prenájom sypačov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 940,00 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210364 |
Pluhovanie mesta Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LKW KONTAR s.r.o. |
36807192 |
|
432,00 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210361 |
Hygienické potreby 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
26.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210408 |
Elektrina Kováčová 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210407 |
Elektrina 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210406 |
Elektrina 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
3 230,00 € |
25.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210354 |
Konzultačné práce - technická pomoc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JK work, s.r.o. |
50599127 |
|
600,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210353 |
ZÚC 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
2 220,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210349 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210360 |
Razítka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
38,00 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210392 |
Servis umývacích strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210359 |
Perá s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch, s. r. o. |
47024071 |
|
314,88 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210358 |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
100,94 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210357 |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
435,98 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210351 |
Hygienické potreby 03/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
