| 20210384 |
Mobilné siete 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
293,58 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210365 |
Materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
38,57 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210373 |
Strata vratného obalu - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
23,80 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210372 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210371 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210370 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
16,20 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210367 |
Vodné/stočné SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210369 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Telekom fleet - GPS 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 069,74 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,70 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210375 |
Pevné siete - internet 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
120,89 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210374 |
Pevné siete 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
383,09 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210417 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210368 |
Plyn 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
7 634,00 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
za poskytnuté služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210422 |
Vypracovanie projektu - búracie práce Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
1 150,00 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210396 |
Vodné GA 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
11,66 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210385 |
chladič,tesnenie,sklo predné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TagriS s.r.o. |
46344012 |
|
863,52 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210410 |
Zrážky 03/21 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
5 873,09 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210409 |
Vodné Sereď 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
12,96 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210430 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,15 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Elektrina TT 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 956,47 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210431 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
399,04 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210412 |
Zrážky Dolná Streda 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
1 937,87 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210411 |
Zrážky Sereď 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
5 709,83 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210401 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
447,41 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210400 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
36,42 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210399 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210398 |
zrážková voda-cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
644,39 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
