| 20210440 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
312,00 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210455 |
Vodné, stočné, zrážky TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9 898,67 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210454 |
Zrážková voda z ciest PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 682,37 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210453 |
Zrážková voda z ciest Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 674,20 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210446 |
spotreba el.energie 01-03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
753,79 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210439 |
hygienické potreby SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210484 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
965,00 € |
12.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210447 |
PZS 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
10.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210428 |
Správa výpočtovej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 548,00 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210405 |
nájom propán-bután 03/21 Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
305,23 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210403 |
nájom propán-bután 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
101,16 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210402 |
nájom za propán-bután 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
100,44 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210404 |
Autobatéria TT320GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210397 |
sústruženie brzd.bubnov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210441 |
Plyn - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
4 121,40 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210436 |
zrážky Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210435 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
106,92 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210438 |
nabíjačka Banner 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
432,72 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210507 |
klinové remene |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
228,00 € |
08.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210419 |
internet 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210457 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
80,00 € |
07.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210394 |
PHM DS 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 711,35 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210386 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,12 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210387 |
Vytvorenie Power BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 229,20 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210418 |
spotreba tepla 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 767,64 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210395 |
PHM SE 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 251,64 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
PHM TT 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 665,37 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
44 878,57 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210366 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 457,84 € |
02.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210433 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
|
15,36 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
