| 20210482 |
M5130 (519-006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce) Diagnostika a obhliadka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 970,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210472 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
646,25 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210477 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
586,72 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210475 |
oprava plyn.kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Servis APH |
11839848 |
|
483,00 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210473 |
Práca autožeriaavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
32,40 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210458 |
Razítko |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
21,39 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210478 |
betón SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
62,74 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210476 |
servis vozidla TT971GO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
732,67 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210442 |
Oprava snímča odtlačkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
60,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210444 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
687,12 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210479 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
12,00 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210463 |
kanc.potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
327,22 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210451 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
39 986,29 € |
15.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210443 |
projektory Forever |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
289,00 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210450 |
alkohol testery Cleatronic AT3605 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hyper Elektro v.o.s. |
28355636 |
|
175,79 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210449 |
olej Shell |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
89,28 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210448 |
tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 176,36 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210480 |
hygienické potreby SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
367,08 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210456 |
Výmena oleja, filtrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
532,88 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210445 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
486,68 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210434 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
|
221,94 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210459 |
filtre rôzne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
13,03 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210425 |
Vodné 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210424 |
Vodné 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210432 |
palivové filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
19,50 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210491 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
31,00 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210427 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
324,00 € |
13.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210423 |
Školenie - odborná príprava technikov požiarnej ochrany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. |
36333166 |
|
168,00 € |
12.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210420 |
tech. plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
109,28 € |
12.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210426 |
Vodné 04/2021 SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
764,11 € |
12.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
