| 20210497 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
312,00 € |
23.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210505 |
štartér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
405,00 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210526 |
montáž nového osvetlenia prev. Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
296,46 € |
23.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210488 |
Webhosting |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210501 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210607 |
Maliarske náradie a farby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Jamrich FARBYLUX |
11983221 |
|
480,43 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210606 |
Penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Jamrich FARBYLUX |
11983221 |
|
1 560,00 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210499 |
Nájom dopravných prostriedkov I.-IV.2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 919,45 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210498 |
Nájom dopravných prostriedkov I.-IV./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 832,87 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210492 |
Nájom dopravných prostriedkov I.-IV/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-22 844,98 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210490 |
Nájom dopravných prostriedkov I.-IV/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-16 056,98 € |
22.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210485 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-23,04 € |
21.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210481 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
312,00 € |
21.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210500 |
Nože na prípojnú kosačku TT 182 ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
220,61 € |
21.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210489 |
mangnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
36192384 |
|
54,60 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210467 |
nájomné za plyn. fľaše 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
51,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210466 |
nájomné za plyn. fľaše 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210471 |
Vodné/stočné - chata Kunov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
26,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210493 |
filter HIDROMEK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
37,92 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210506 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
204,00 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210465 |
batéria 12V/95Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210469 |
programovanie riadiacej jednotky TT-792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EB - servis s.r.o. |
52078094 |
|
44,35 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210487 |
Sústruženie brzdových kutúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210486 |
Sústruženie nátrubkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210462 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 724,10 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210461 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 420,94 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210460 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 195,52 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210452 |
asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 368,00 € |
19.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210504 |
M5931 (502-022 Most cez potok v Horných Orešanoch) Diagnostika, obhliadka, statika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 490,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210503 |
M406 (519-003 Most cez potok Chvojnica, Popud.Močidľany) Diagnostika a obhliadka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 765,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
