| 20210595 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
180,15 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210549 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210547 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210546 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210545 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210544 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210543 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210542 |
Nájom strojových zariadení 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210541 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210618 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
231,92 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210574 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
630,96 € |
30.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210572 |
oprava čerpadla vody nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
180,00 € |
30.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210517 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
546,77 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210511 |
letné pneumatiky TT-335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
72,00 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210512 |
Nože na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
1 164,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210553 |
oprava defektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
17,71 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210516 |
Držiak na tablet (Hama) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
26,84 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210515 |
Mobilné telefóny (Samsung) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
298,01 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210514 |
Tablety lenovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
567,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210530 |
Elektrina 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210529 |
Elektrina 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210528 |
Elektrina Kováčová 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210531 |
kontrola el.spotrebičov a has.prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JK BOZ s.r.o. |
44253516 |
|
594,00 € |
27.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210513 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
286,44 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210509 |
Hygienické potreby TT 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210508 |
Hygienické potreby DS 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210532 |
závesný kontajner |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIKOV NITRA s.r.o. |
46920765 |
|
1 680,00 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210502 |
Telefón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
122,95 € |
26.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210496 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
21,60 € |
23.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210495 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,88 € |
23.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
