| 20210550 |
Projekčné plátno |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
117,25 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210552 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
336,00 € |
03.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210537 |
Telekom fleet - GPS 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 050,43 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210536 |
Pevné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
384,71 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210534 |
Mobilné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
327,05 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210533 |
Pevné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,12 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210522 |
vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210523 |
plyn 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
3 486,00 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210521 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
23 996,77 € |
01.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210525 |
penuservisné práce SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
82,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210569 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
240,76 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210568 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
37,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210567 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210559 |
vodné Galanta 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
11,66 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210558 |
vodné Galanta 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
83,15 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210557 |
zrážková voda-ceasty 04/21-Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
623,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210556 |
zrážková voda-cesty 04/21-D.Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
4 361,58 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210555 |
zrážková voda-cesty 04/21-V.Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
432,97 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210554 |
zrážková voda-cesty 04/21-Śamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
35,24 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210583 |
Vodné 04/21 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
985,36 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210581 |
Vodné 04/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 903,30 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210579 |
Vodné 04/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
11,66 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210578 |
Vodné 04/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 986,31 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210571 |
Prezutie vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
250,48 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210604 |
Pranie a čistenie 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
120,72 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210580 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
630,00 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210603 |
Energie 04/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 745,11 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210605 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
47,11 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210577 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
423,94 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210576 |
Mazivo plastické |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
70,80 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
