| 20210562 |
Nájom propan-butan D.S. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
97,20 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210565 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210575 |
materiál na opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
649,97 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210610 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
646,68 € |
06.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210591 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 3331 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210561 |
vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210596 |
internet 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210597 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
153,72 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210570 |
oprava kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIKOV NITRA s.r.o. |
46920765 |
|
110,00 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210612 |
horák špirál.TURBO a teplomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
691,06 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210611 |
filter plastový s výpusťou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
114,43 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210586 |
Zneškodnenie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
69,12 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210585 |
Zneškodnenie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210573 |
Logitech H151 slúchadlá s mikrofónom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
98,45 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210608 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
409,20 € |
05.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210548 |
betón.výstuž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
23,29 € |
04.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210566 |
Apple iPhone 12 64GB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GROUP PRO, s.r.o. |
46193880 |
|
724,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210540 |
PHM 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 583,85 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210539 |
PHM 04/2021 TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 221,14 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210538 |
PHM 04/2021 SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 532,09 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210590 |
Stavebné práce - oprava cesty - Boleráz, cesta k letisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
23 883,00 € |
04.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210524 |
materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
652,79 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210551 |
Kancelárske tlačivá - sklad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
98,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210520 |
pramenitá voda ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210519 |
pramenitá voda TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210518 |
pramenitá voda BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210582 |
Spotreba tepla 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 601,57 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210527 |
kliešte na zber odpadkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
234,00 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210587 |
Support ORIS 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
