| 20210641 |
NAS backupové zariadenie a 4ks disky 8 T |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
1 889,05 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210614 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
339,86 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210632 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT |
31583466 |
|
286,80 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210642 |
kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IM KOM, spol. s r.o. |
53032918 |
|
238,00 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210633 |
Jemne perlivá voda TEMAQUA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
846,72 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210627 |
Výmena oleja a filtrov - TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
391,98 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210631 |
Káva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso |
31568211 |
|
21,50 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210620 |
Most M4701 na ceste II/504 cez bezmenný potok v Trnave |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
32 427,90 € |
11.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210600 |
technický beznín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
457,20 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210599 |
Batéria 12V/120Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
278,40 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210613 |
sústruženie nožov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
18,00 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210626 |
PZS 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210598 |
Studená asfalt.zmes 3t - |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
499,96 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210628 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
202,66 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210657 |
Nafta - Bencalor - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TANKER, s.r.o. |
31731945 |
|
10 910,00 € |
11.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
89,66 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210592 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
79,25 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210584 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,88 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210623 |
zrážky Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210617 |
Hygienické potreby 05/21 - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210619 |
Vodorovné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
22 774,32 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210609 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
206,02 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210625 |
Školenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 404,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210594 |
Asfaltová emulzia - 20t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
9 120,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210630 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
300,00 € |
08.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210589 |
Myš Logitech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210621 |
Vodorovné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
23 301,96 € |
07.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210564 |
Správa výpočtovej a kom.techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
825,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210563 |
Nájom propan-butan TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
331,56 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210560 |
nájom plyn.fliaš SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,84 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
