| 20210752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 128,00 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210662 |
náhradné diely na Zetor 7211 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
239,58 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210663 |
motorový a hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
813,84 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210645 |
Garmin GLO2-prenosný bezdrôtový príjmac a nabíjačka do auta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
95,95 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210649 |
ND-prepínač, ovládanie svietiel, smeroviek, vypínač pred. a zad. hmloviek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MJR SK, s.r.o. |
36800155 |
|
48,00 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210655 |
Oceľový plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
METALMAT, s.r.o. |
47608251 |
|
144,15 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 195,99 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210636 |
PHM 05/2021 TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 391,44 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210635 |
PHM 05/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 345,13 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210698 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210697 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210696 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210695 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210658 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
265,14 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210602 |
Vodné 05/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210601 |
Vodné 05/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210643 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
362,88 € |
14.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210676 |
Čistenie dažďových vpustí a monitoring odtok.potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
1 389,60 € |
14.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210753 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
421,97 € |
14.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210640 |
III/1275 - rekonštrukcia cesty Naháč - Horné Dubové, km 0,000 - 5,960 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
474 388,61 € |
14.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210651 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 3597 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
13.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210629 |
Vydanie ID karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
210,00 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210615 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
30,41 € |
13.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210703 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210702 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210701 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210700 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210644 |
Farby,riedidlo,štetce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Euromal, s.r.o. |
36765406 |
|
1 534,85 € |
13.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210648 |
Olej Shell 20 l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
64,56 € |
13.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210616 |
Asfaltová emulzia - 5,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 462,40 € |
13.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
