| 20210672 |
Rukavice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ganes s.r.o. |
50604449 |
|
201,00 € |
27.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210916 |
Výmena skla - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Ryšian Ekoprofil s.r.o. |
46616772 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210718 |
Oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Horváth |
43875297 |
|
270,00 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210664 |
Techn.plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210668 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
743,76 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210692 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210691 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210690 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210693 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
142,80 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210673 |
Poklop liatinový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
144,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210685 |
Zakreslenie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
18,00 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210666 |
školenie zamestnancov na iORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
108,00 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210669 |
Príruba kosiacej hriadele |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
322,80 € |
25.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210733 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
699,06 € |
25.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210624 |
spotreba tepla - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
-1 765,42 € |
24.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210665 |
Hygienické potreby 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
24.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210782 |
Vyúčtovanie-preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1,48 € |
24.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210732 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
726,77 € |
24.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210683 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
362,88 € |
21.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210659 |
Vytýčenie hranice pozemku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Baša |
41975740 |
|
170,00 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210650 |
Revízia VTZ zariadenia-odvetrávacie zar. v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
60,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210660 |
vyjadrenie k existencii IS v k.ú. Bučany cest.objekt III/1337 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9,78 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210647 |
Zvarovaná rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
97,98 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210646 |
Pletivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
1 170,73 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210652 |
vypracovanie projektu dlhodobého monitoringu mosta M2255 na ceste II/573 Jarčie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
735,00 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210661 |
Likvidácia odpadových vôd - Chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,55 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210639 |
Kalové koše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR |
00167461 |
|
1 370,14 € |
18.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210638 |
Nájom propán-bután fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,64 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210634 |
nájom plyn.fliaš SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
