| 20210715 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210714 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210719 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
44,20 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210741 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
83,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210736 |
TK A EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
126,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210717 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
85,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210781 |
Elektrina 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 563,54 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210747 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
292,34 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210743 |
Stočné 05/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
148,44 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210742 |
Vodné 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
7,78 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210760 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
2 506,64 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210757 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
138,06 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210780 |
Technické a emisné kontroly vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
781,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210793 |
Zrážková voda GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
3 085,86 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210746 |
Materiál na opravu strojov a vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
416,59 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210795 |
Zrážková voda Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
1 018,20 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210794 |
Zrážková voda Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210761 |
Vodné 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
22,03 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210684 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
221,14 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210675 |
Vypracovanie PD dočasného DZ na moste M2255 nad potom Jarčie ceste II/573 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
636,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210689 |
dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210694 |
Likvidácia odpadových vôd - Chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,55 € |
28.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210735 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
788,70 € |
28.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210674 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
209,76 € |
28.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210535 |
Batéria 12V/125Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
106,80 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210667 |
Štartér TT830YL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
468,00 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210671 |
Hygienické potreby 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
27.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210682 |
Plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
292,03 € |
27.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210670 |
Ventil pneum.valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
93,31 € |
27.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
