| 20210758 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210765 |
Ukladanie odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
79,36 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210764 |
Preprava odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210763 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210762 |
Uskladnenie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
120,32 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210750 |
Support ORIS 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210749 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
216,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210785 |
Vzpera a objímky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
23,94 € |
02.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210722 |
Firewall Huawei |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
760,00 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210699 |
Hasiace prístroje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HASTEX spol. s r.o. |
17312396 |
|
175,78 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210720 |
Kartáče |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
378,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210756 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
295,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210686 |
Materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
280,88 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210713 |
Spotreba tepla 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 222,75 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210727 |
Mobilné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
339,66 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210726 |
Pevné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210725 |
Pevné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
364,13 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210724 |
Telekom fleet - GPS 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 046,90 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210677 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
25 244,67 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210707 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
52,50 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210681 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
60,44 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210680 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
59,40 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210679 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,40 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210678 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210721 |
Suchý betón a cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
297,02 € |
01.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210688 |
hydraulický olej ISO VG 22-20 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERAGRO, s.r.o. |
47104511 |
|
69,84 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210709 |
Žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 4207 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210734 |
Pranie a čistenie 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
82,68 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210716 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
