| 20210802 |
III/1337 - Bučany pri Mlyne, km 27,519 - 27,554 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
19 050,61 € |
09.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210796 |
Zrážky Hlohovec 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210779 |
Kardan 2020 UNOMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
434,40 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210787 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
290,14 € |
08.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210801 |
Napináky,objímky,skrutky,matky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
9,08 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210739 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210740 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
25,44 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210745 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210804 |
Údržba stredových ostrovčekov PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
247,26 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210792 |
Spotrebiče - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
593,00 € |
05.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210738 |
Vodné/stočné SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210622 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
185,00 € |
04.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210712 |
Nájom propan-butan SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
23,04 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210710 |
Nájom propan-butan TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
369,22 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210737 |
Vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
460,70 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210744 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
463,20 € |
04.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210711 |
Nájom propan-butan DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
86,28 € |
04.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210731 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
630,96 € |
04.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210789 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
22 816,80 € |
04.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210708 |
Správa výpočtovej a kom.techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 625,40 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210723 |
Vykurovací plyn ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 026,20 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 727,07 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 398,21 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210751 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
288,00 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210759 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
22,50 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210797 |
Servis umývacích strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210730 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 727,83 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210748 |
CS ORIS - paušál 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210767 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
185,28 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210766 |
Internet 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
