| 20210799 |
Zrážková voda - cesty DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
995,70 € |
14.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210818 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
14.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210798 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
55 000,00 € |
14.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
117,20 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210791 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
79,25 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210800 |
Stierka a reprofilačná malta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
1 392,54 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210807 |
Stabiližačné podložky k vozidlám MAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EverLift Slovakia s.r.o. |
36054224 |
|
357,88 € |
11.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
11.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210808 |
Náhradný diel zametača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
24,56 € |
11.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210814 |
Servis - výmena kompresora TT165ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 080,00 € |
11.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210999 |
Sklo kabíny na pracovný stroj Krammer 950 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dalibor Baňák |
52263304 |
|
402,00 € |
11.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210768 |
GEKO-gola sada |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
40,66 € |
10.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210790 |
Zakreslenie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
52,00 € |
10.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210806 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210805 |
Hydrometeorologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210786 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
333,30 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210754 |
Asfaltová emulzia 1.4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210788 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
143,00 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210784 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
659,11 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210783 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
722,40 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210778 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
3 650,87 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210777 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
13 873,43 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210776 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210775 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210774 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210773 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210772 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210771 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210770 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210769 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
09.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
