| 20210862 |
Webkamera a nabíjačka do auta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
71,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210835 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
383,02 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210845 |
Poklop liatina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, s.r.o. |
31681212 |
|
1 212,12 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210826 |
Asfaltová emulzia 3,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 550,40 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210825 |
Asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
21.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210854 |
M 6466 - rekonštrukcia mosta na II/504 - inundačné územie za obcou Dubovany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
85 364,70 € |
21.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210830 |
Motorový olej a ND STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
618,47 € |
21.06.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210836 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
649,50 € |
18.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210833 |
Polep vozdiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
2 472,00 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212069 |
Dochádzkové karty,polep a recykl,papier A3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
153,36 € |
18.06.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210817 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
36,85 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210816 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,88 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210812 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
29,89 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210821 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 473,24 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210820 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 354,90 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210819 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 488,51 € |
17.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210843 |
Alternátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
311,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210823 |
Asfaltová emulzia 1,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
17.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210848 |
Rukavice - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ganes s.r.o. |
50604449 |
|
-5,40 € |
17.06.2021 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210827 |
Diagnostika a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
925,75 € |
16.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210815 |
Online časopis - Bezpečnosť práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
17,40 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210832 |
Betón 5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
252,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210828 |
Oprava svahovacej lyžice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
|
657,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210810 |
Vodné 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210809 |
Vodné 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210844 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
36,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210811 |
Lanový záves |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FECH s.r.o. |
44421371 |
|
160,68 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210813 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 255,80 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210831 |
PD - priepust na III/1290 - Horné Orešany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 940,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210803 |
Hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
132,36 € |
14.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
