| 20210859 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
264,07 € |
28.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210857 |
Zakreslenie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
18,00 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210897 |
Elektrina 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210896 |
Elektrina 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210895 |
Elektrina 07/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210872 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210871 |
Navýšenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210861 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
288,00 € |
24.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210898 |
Servis umývacích strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210855 |
Vzduchový ventil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
326,00 € |
24.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210841 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
23.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210842 |
Magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
234,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210839 |
Zrážky - budova SPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,71 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210847 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELPOS, s. r. o. |
44414871 |
|
240,00 € |
23.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210860 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
30,32 € |
23.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210856 |
Overenie kvality realizovaného diela - rekonštrukcia cesty III/1275 v úseku Naháč - H. Dubové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
1 033,27 € |
23.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210939 |
II/500, prieťah obcou Sobotište, km 35,477 - 36,147 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
99 479,78 € |
23.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210846 |
Hygienické potreby 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210840 |
Zaisťovací čap |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210838 |
Diagnostické káble |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
3 381,59 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210851 |
Oprava počítadla motohodín nadstavby TURBO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
122,72 € |
22.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210850 |
Školenie - odborná príprava na obsluhu motorových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
97,20 € |
22.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210874 |
III/1341 - rekonštrukcia cesty km 0,755-1,584 a km 1,584-1,955 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
142 744,45 € |
22.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210853 |
M 4553 - rekonštrukcia mosta nad ŽSR, II/499 - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT SPOL s.r.o. |
17310016 |
|
5 766,48 € |
22.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210852 |
M 4553 - rekonštrukcia mosta nad ŽSR, II/499 - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT SPOL s.r.o. |
17310016 |
|
185 884,91 € |
22.06.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210837 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
682,80 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210824 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210834 |
Kovová skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
21.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210863 |
Router bezdrôtový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
88,00 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
