| 20210932 |
Oprava a revízia výdajného stojanu nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
521,40 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210934 |
Ukladanie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
124,16 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210933 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210918 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
49,18 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210941 |
Drvené kamenivo 2/5 24,26t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
655,02 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210973 |
Príslušenstvo k vozidlám s hydraulickou rukou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
493,83 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210976 |
Rošt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JM-DODOS s.r.o.
Loučky 100
679 21 Bořitov
Česká republika |
02907917 |
|
54,42 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210915 |
Mobilné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210914 |
Telekom fleet - GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 043,94 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210913 |
Mobilné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
365,42 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210912 |
Pevné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
372,48 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210911 |
Pevné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210938 |
Spotreba tepla 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 199,12 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210883 |
Vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210924 |
Paušálny poplatok - ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210873 |
Plyn 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 206,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210920 |
Služby 7-9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210881 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 706,71 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210880 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210879 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
113,40 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210878 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210931 |
Drvené kamenivo 2/5 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
774,08 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210923 |
Support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210910 |
Účastnícky poplatok - cestná konferencia 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 344,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210868 |
preplatok vodné DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
-120,72 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210936 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
1 944,35 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210866 |
Technické plyny SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
15,13 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210865 |
Technické plyny DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210869 |
Batéria 12V/125Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
132,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210945 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
75,84 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
