| 20210969 |
Elektrina/zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,45 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210971 |
Hutný materiál a oceľ. platne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 447,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210984 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 968,00 € |
14.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211000 |
III/1393 Veľké Blahovo-cesta III/1406 km 0,000-1,290 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
21 754,40 € |
14.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210964 |
Kotúč - brúsny a rezný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
104,00 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210966 |
Pozinkovaný rošt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
806,40 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210980 |
spotreba el.energie 04-06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
627,14 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210974 |
Hygienické potreby 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
80,66 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211011 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAMONA |
35293977 |
|
426,00 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211003 |
Bočné sklo na traktobager |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
848,04 € |
13.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210987 |
M5931 - most cez potok v Horných Orešanoch - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
42 300,00 € |
13.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210957 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
38,16 € |
12.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210958 |
Nájazdová brzda s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGADOS Slovakia s.r.o. |
35789557 |
|
400,91 € |
12.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210978 |
Betón 1m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
51,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210960 |
Držiak noža Fella |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agrokov spol. s.r.o. |
30997828 |
|
280,80 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211001 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210995 |
Vodorovné dopravné značenie + balotina + riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
17 428,20 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210970 |
Oprava čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Mariá Drozda - ELEKTROKOV Trnava |
50610864 |
|
552,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210985 |
Oprava klimatizácie na vozidle UNIMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
130,20 € |
12.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211008 |
M7110 a M5784 cez kanál Malinovo-Bláhová pred obcou a v Obci Zlaté Klasy - III/1413-01 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
15 801,74 € |
11.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210979 |
PZS 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
10.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
165,00 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210956 |
Poštové služby 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
120,95 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210993 |
Oprava displeja na mobilnom telefóne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
56,66 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210940 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
375,84 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210959 |
Služby Vema |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
74,52 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210954 |
Oprava kardanu na Unimogu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
384,00 € |
08.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210930 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210929 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210928 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
572,52 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
