| 20211139 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 170,25 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211138 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 759,50 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211137 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-31 058,06 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211136 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 459,55 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211135 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 350,94 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210996 |
Nájom propán-bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210998 |
Filter kosačky Mulag |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
175,00 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210997 |
Potrubie chladiča MB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
439,90 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211020 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
65,35 € |
20.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210992 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
708,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211004 |
Náustky na testery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
84,00 € |
20.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211025 |
Servisná prehliadka na stroji HMK102B |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
1 955,88 € |
20.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211023 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
551,92 € |
20.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211451 |
Tonery a náplne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
771,96 € |
20.07.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005 |
Vybratie septiku fekálnym vozidlom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
90,64 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210991 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 238,38 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210990 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 627,07 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210989 |
PHM 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 452,72 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210977 |
Asfaltová emulzia 1,4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
16.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022 |
Brzdový valec zadný MB UNIMOG |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
798,00 € |
16.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210972 |
Vodné 07/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
24,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211018 |
Vodné, stočné, zrážky TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9 531,96 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211017 |
Zrážková voda z ciest Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 703,91 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211016 |
Zrážková voda z ciest PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 717,28 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211024 |
Školenia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 518,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210968 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
3 262,39 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210983 |
Vyžínacie lanká |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
369,10 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210965 |
HP ElliteDesk 800G2 DM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
238,00 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210981 |
Zrážky Hlohovec 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
