| 20211033 |
Vodorovné dopravné značenie - farba, balotína a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
24 639,98 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
111,22 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211043 |
Hygienické potreby 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
121,09 € |
27.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211073 |
M3091 na ceste II/507 v k.ú. Jalšové - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211015 |
Oprava valca kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
252,00 € |
26.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211013 |
Stavebný a vodoinšt. materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
4 215,91 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211012 |
Železiarsky a vodoinšt.materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
201,79 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211027 |
Klinové remene |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. |
36831751 |
|
74,32 € |
23.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211029 |
Vodorovné dopravné značenie - farba, balotína a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
18 945,22 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211028 |
Zvislé dopravné značenie + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
7 770,00 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211105 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
770,88 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211093 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
690,53 € |
23.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211166 |
Elektroinšt. práce TT437CA, TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
262,00 € |
23.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211048 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
360,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211047 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
288,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211045 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211009 |
Zrážky - budova SPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211035 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211032 |
Kefa bočná FAUN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
279,36 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211067 |
Teplá obaľovaná zmes 5,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
352,34 € |
22.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211051 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-108,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211050 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-360,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211049 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-288,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211007 |
Stavebné lepidlo na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
264,00 € |
21.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006 |
Farba na náter soklov - budova SPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
221,00 € |
21.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211010 |
Oleje Shell |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
59,88 € |
21.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211143 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-389,77 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211142 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 705,06 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211141 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 645,54 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211140 |
Nájom dopravných prostriedkov V.-VIII./2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-300,72 € |
21.07.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
