| 20211080 |
zrážková voda - cesty 07/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211079 |
zrážková voda - cesty 07/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
36,42 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211134 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211133 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211132 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211131 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211130 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211129 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211128 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211126 |
Nájom strojových zariadení 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211125 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211124 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211123 |
Nájom dopravných prostriedkov 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211103 |
Guľová spojka AL-KO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANTS s.r.o. |
47471531 |
|
52,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211031 |
Záchytné vane |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Denios, s.r.o. |
25178831 |
|
11 280,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211069 |
Pranie a čistenie 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
88,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211095 |
Betón 1,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
76,50 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211086 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211084 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
55,00 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211104 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
83,40 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211110 |
Riadiaca jednotka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211088 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
262,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211070 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
454,00 € |
30.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211127 |
Nájom dopravných zariadení 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038 |
Dobietie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
29.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211036 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
70,55 € |
29.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211071 |
Teplá obaľovaná zmes 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
127,18 € |
29.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211072 |
Predprojektová príprava pre PD mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
55 908,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211026 |
Duša 16,9-30 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
48,96 € |
28.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211030 |
Hygienické potreby 0/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
510,47 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
