| 20211089 |
Technické plyny DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
127,82 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211092 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211091 |
Asfaltová emulzia 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
880,80 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211090 |
Asfaltová emulzia 3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 368,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211100 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.cz. a.s. |
27082440 |
|
83,09 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211101 |
Poštové služby 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
183,10 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211174 |
Ploché zaistenie PTO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
28,64 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211078 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
397,49 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211077 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
70,08 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211097 |
Vodné/stočné 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211102 |
Kardanová hariadeľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
528,00 € |
05.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211119 |
Ukladanie odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
51,20 € |
05.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211118 |
Preprava odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
05.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211076 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
253,20 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211150 |
Výmena pneumatiky na disku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
19,01 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211111 |
Paušálny poplatok - ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211098 |
Internet 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211115 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 340,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211168 |
Kari sieť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
2 598,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20220068 |
Support ORIS 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
04.08.2021 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 110,40 € |
03.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211053 |
Batériový kit pre renováciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
632,51 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211094 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
70,86 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211062 |
PHM 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 483,81 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211061 |
PHM a AD Blue 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 153,17 € |
03.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211106 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 283,80 € |
03.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211170 |
II/500 prieťah obcou Čáry, km 5,600 - 6,000 a km 6,000 - 7,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
263 186,06 € |
03.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211052 |
LED panel s napájacím zdrojom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
216,92 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211147 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
98,59 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
