| 20211181 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
322,18 € |
17.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211192 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
66,64 € |
17.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211164 |
Asfaltová emulzia 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
17.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211193 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
36,00 € |
16.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211236 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
705,01 € |
16.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211158 |
ND pre vozidlo Farmtrac TT830YL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
330,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211171 |
PD - M1395 na ceste II/507 v km 0,0049 v k.ú. Jalšové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
5 658,00 € |
16.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211274 |
Vodné 8/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
15.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211146 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
851,40 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211145 |
Technické plyny SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
88,56 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211148 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
30,41 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211167 |
Betónová zmes 10 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
602,40 € |
13.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211175 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 400,00 € |
13.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211184 |
II/500 prieťah obcou Kúty, km 0,000-1,978 - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
473 644,09 € |
13.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211239 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
212,48 € |
12.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211162 |
Asfaltová emulzia 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
12.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211153 |
II/506 Gabčíkovo, intravilán, km 19,300 - 20,032 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
102 681,56 € |
12.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211152 |
III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
131 976,64 € |
12.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211144 |
Batérie AVACOM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
65,00 € |
11.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211169 |
Dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing.Jozef Novak - Píla |
17770611 |
|
300,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211121 |
Asfaltová emulzia 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211154 |
ND pre hydraulickú ruku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
510,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211116 |
Seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
528,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211157 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
241,92 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211117 |
Syntetické farby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
620,28 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211151 |
Zrážky Hlohovec 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
10.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211149 |
PZS 07/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211122 |
Materiál na doplnenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
578,52 € |
10.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211263 |
Hygienické potreby 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
80,66 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211099 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
08.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
